根据县委统一部署，2024年8月16日至9月20日，县委第一巡察组对镇康县国有资本投资运营有限责任公司开展了常规巡察。2024年10月18日，县委巡察组向镇康县国有资本投资运营有限责任公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将常规巡察整改进展情况予以公布。
一、党组（党委）履行巡察整改主体责任情况
（一）提高思想认识，强化组织领导。公司于2024年10月21日召开巡察整改动员会。及时向全体干部职工传达巡察整改精神，切实把思想和行动统一到县委巡察整改要求上来。及时成立了以主要负责人为组长，其他班子成员为副组长，中层管理人员为成员的巡察整改工作专班。
（二）进行任务分解，推动整改落实。主要负责人带领大家认真研究制定整改方案，坚持问题导向，全面细化分解，逐项明确责任领导、责任部门、责任人、整改时限。分次召开巡察整改工作调度会，对当下能够立即解决的问题即知即改、立行立改；部分难以当下解决的，制定明确时限，持续整改，直至问题见底清零、对账销号，层层压实整改责任，不折不扣抓好巡察整改工作。公司高质量召开巡察整改专题民主生活会，班子成员坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，主动认领问题，开展批评与自我批评，确保整改工作落到实处。
（三）完善制度机制，持续深化整改。根据巡察反馈“问题清单”，领导班子成员主动研判问题、承担责任，各负责人主动认领问题、划定责任，逐项制定整改落实的举措。在抓好具体问题整改的同时，坚持深挖根源、举一反三、建章立制，进一步制定完善相关制度，建立健全巡察整改工作长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，把制度建设贯穿巡察整改全过程。用好巡察整改成效，把解决巡察发现问题作为推动工作的抓手，引导公司上下从巡察整改中汲取力量，将巡察成果转化为全方位推动国企事业高质量发展的强大动力。
二、巡察反馈重点问题整改落实情况
（一）关于落实巡察、审计反馈问题整改主体责任不到位方面的整改进展情况
1.强化国有资产管理。一是与涉及企业签订资产回购补充协议，明确回购资产范围，根据评估价采取多退少补等方式进行资产回购。加强对资产的监管，确保资产不流失。二是与涉及企业积极沟通资产产权确权问题，并签订产权确权合同，确保产权清晰无争议。
（二）关于落实企业管理制度有差距方面的整改进展情况
1.加强制度建设。一是完善董事会、支委会议事规则，并在近期公司会议中融入研究资产收购以及下属二级公司资金拨付等问题。二是结合公司主营业务及拟开展业务制定公司发展规划，规划突出加强党的领导和党的建设，抓好资产运营管理业务，围绕工程项目板块、城市服务板块、国有资产管理板块、口岸业务板块、旅游发展板块、教育及医疗板块等板块一体推进企业发展。三是对2023年5月出台的《镇康县国有资本投资运营有限责任公司薪酬管理（暂行）办法》进行优化完善，并严格执行。四是制定《镇康县国有资本投资运营有限责任公司2024年度工资总额预算方案》并上报国资监管部门。五是根据国资监管部门批复要求，待《镇康县公务接待管理实施细则》印发后遵照执行；严格遵守商务接待管理规定，树牢“过紧日子”思想。
2.扩展企业经营性收入来源。一是积极催收应收账款，收回土地整治投入等大额公司自有资金。二是积极推进项目建设，澡塘坝温泉三养度假村景区、屠宰场、125后置货场已陆续投入运营。三是参与边民互市贸易、跨境电商、旅游酒店运营管理、物业服务运营管理等方面的交流学习，寻找物业公司、旅行社等新的收入来源和增长点。四是通过以资抵债方式盘活闲置资产，化解6户施工企业大额债务。
3.规范企业重大事项决策程序。一是修订完善总经理办公会制度，以及支委会、董事会相关议事制度，完善“三重一大”决策事项，进一步规范公司决策程序。二是结合党组织前置研究讨论事项清单开展决策，在工作开展中严格执行公司重大事项按权限提交会议研究，公司近期大额工程款支付事宜和重大投资事宜经支委会研究后提交董事会审议通过。三是在2024年11月支委会通报镇康县国投公司及所属二级公司2021年7月至2024年10月大额资金支付情况。四是强化规矩意识、大局意识、责任意识，按制度办事，按程序进行，引以为戒，加强对制度的学习，做好决策程序规范化工作。
4.有序完善企业运行机制。一是经支委会研究，董事会审议后，于2024年12月初完成工投及国资公司两户下属二级公司法人变更事宜，法人均变更为两户公司现任经理，不再由国投公司班子成员兼任。二是修订完善总经理办公会制度，加强业务研究，已按要求召开总经理办公会，对涉及公司收益、生产经营管理等事项进行研究部署。三是强化子公司经理对子公司履行职能职责和日常运转的监督管理，城投公司经理、工投公司经理已不再被抽调至集团公司重点项目建设现场，回到子公司履行职能职责、进行日常运转的监督管理，各项工作顺利推进，达到了子公司顺畅运行的目标。
5.发挥监事会职能作用。监事会已按要求从2024年10月25日起列席召开的历次董事会，发挥监事会监督作用。且在2024年分别两次召开监事会会议，监督公司决策执行落地。监事会成员积极履职，加强对公司经营活动的监督检查。
6.健全考核激励机制。一是完善并执行公司考勤制度，进一步增强职工的纪律意识和作风意识，完善绩效考核方案，强调绩效分配导向，激发职工干事创业的积极性，完善评分环节内容，使评分更加合理规范。二是结合相关管理办法测算了公司干部职工的岗位系数，给予中层干部对应所承担的工作强度和压力的基本报酬，培养造就一支高素质技能人才队伍，促进企业高质量发展。三是落实奖惩考核制度，对受处分人员的考核等次事宜重新提交支委会研究评定，对超额发放的绩效进行收缴全额退回，并由公司如数按要求上缴，对此公司引以为戒，加强对规章制度的学习，增强防范意识。
7.提升企业文化氛围与发展活力。一是做好物理环境建设，公司办公区域文化氛围营造已完成，文化墙自然脱落字体已修整完善，新一期健康宣传栏已更换。二是制定公司发展规划，打好经营发展持久战，发展与创新意识稳步提高，同时注重人才引进与培养，制定并逐步开展人才招聘工作。三是积极谋划宣传工作，提升企业自主发展活力，结合《镇康县农业农村局 镇康县市场监督管理局关于镇康县肉牛屠宰的通告》，迅速组织在各公众号转发，同时安排职工开展市场宣传，努力提升屠宰量，增强发展意识。
（三）关于履行国有资产保值增值工作责任不到位方面的整改进展情况
1.优化国有资产管理。一是避免资金资产流失，与相关企业签订资产回购补充协议，明确回购资产范围，根据评估价采取多退少补等方式进行资产回购。加强对资产的监管，确保资产不流失。二是盘活闲置资产，于2024年11月15日将闲置商铺信息在国投公众号、城投公众号、公租房公众号、镇康云停车等线上平台面向社会发布招租公告（长期招租）。同时针对凤尾老城区优质闲置资产与意向承租人进行洽谈，对老旧破损资产进行排查，目前已对部分老旧资产做房屋安全等级鉴定。三是加强经营性资产管理，开展好自来水厂运营，建立管理制度并上墙，对欠费金额多的用户通过打电话、上门、粘贴催缴通知等方式催收欠款，对已粘贴催缴通知拒绝缴费的用户已停止供水，对用户水表进行了巡查并记录。
2.及时推进城市泊车费用收缴工作。编制路内临时停车泊位欠费催缴制度，按照欠费催缴制度执行路边欠费催缴，在大力推进欠费收缴工作后，追回部分应缴款项。同时，编制了路内临时停车泊位运营管理方案，明确运营各方主体责任，主要包括：总体要求、工作目标、主要任务、责任分工、欠费催缴、减免措施、工作要求等七个方面，计划报请上级印发实施。另外，已梳理部分欠费车主联系电话，以此为切入点将进一步加大欠费催缴力度，逐辆逐户通过短信、电话、现场催缴等措施，以增加追缴金额。
3.多角度履行保障房监管责任。一是做好日常管理，近期完成县城内问题房源维修24套，完成闲置房源新配租50套，完成乡镇问题房源排查统计并开展维修整改。二是加大租费收缴力度，通过短信、公众号、粘贴催费通知书、电话催收等方式进行催收，已缴清1430户，正在按批次做欠费追缴公告，用租赁保证金冲抵欠费并收回房屋。另外，已报公租房行业监管部门申请开展违规承租行为清理整治工作。三是严把租户资格审核关。对涉及违规承租、不符合租住公租房条件的住户进行核实、清理、清退，资格复核及清退工作持续推进。
4.提升企业不动产管理水平。一是积极推进办理产权变更手续，通过协商当事人、对接县级相关规划部门等方式多措施推进干部周转房、南伞口岸营业楼、原镇康县电影公司等资产产权变更，对资产界限模糊的聘请第三方核准界限并出具测绘报告。二是主动办理不动产权属证书，结合第三方法律援助等及时为公司办理商铺产权等相关手续。三是下一步积极协商涉及交易税收及办理费用，持续跟进未变更产权及未办理权证资产，努力确保国有资产不流失。
（四）关于项目监管不到位方面的整改进展情况
1.提升项目运营管理水平。一是推出云上世外酒店限时特价房活动，开展酒店员工赋能培训，增加酒店云上咖啡厅、户外烧烤等对外经营类项目，宣传酒店团建功能，吸引带动企业团队入住酒店开展团建活动。二是我公司将对负责指导云上世外酒店运营管理的第三方公司进行管理综合情况考核评估，若运营管理达不到预期效果，将与该运营公司解除委托管理合同。
2.扎实推进项目建设。建立第一责任人台账，明确项目主管领导及项目负责人，同时由公司调度出专项资金用于支付工程款，目前澡堂坝三养度假村项目已完工。下一步将继续针对县城供水工程（二期）建设项目筹措资金，以推动剩余部分工程的扫尾工作。
3.切实履行项目监管责任。对全过程跟踪审计单位监管的措施开展培训学习，提高项目管理专业水平。在今后的工作中加强对全过程跟踪审计单位监管，做好项目事前、事中、事后控制，加强落实项目监督责任。
4.推动共建项目权属清晰化。一是通过与共建方协商并达成一致，采取签署共建项目资产代管及效益分配协议的方式，明确资产归双方共有，并根据双方出资情况进行所有权分配。二是完善并建立停车场运营管理协议，明确停车场的资产权属及运营管理费用计提方式。
5.严格执行招投标管理规定。一是县级行业监管部门已对公司工程管理负责人进行约谈，需依法依规公开招标的项目务必按规定开展工作。内部组织开展学习招投标法律法规、部门规章等相关招投标知识，工程人员知识理论得到提升。二是严格把关投标企业资质，会同招标代理机构从源头梳理项目工程建设程序，避免违规进行招投标。
6.强化项目风险研判。建立投资风险评估机制，加强风险评估体系，强化审批流程，在投资项目开工前编写可行性研究报告或投资计划分析书对项目进行全面风险评估，将投资风险降到最低。
（五）关于财务制度执行不严格方面的整改进展情况
1.规范财务管理。一是清查过往账务，对企业重组至今的账目进行详细清查，标记出所有缺乏审批手续即协议的凭证，规范审批流程，补齐审批签字、盖章、借款协议等手续，二是对现有财务审批流程进行全面梳理，明确不同金额层级应对的审批权限和责任主体，审批流程清晰有序，各层级审批人员严格按照大额资金管理制度进行审批流程操作。三是通过培训、持续地监督反馈，对财务审批制度和流程的熟悉程度明显提升。通过鼓励考证，提升技能，目前财务人员新增3名取得助理会计师证书。
2.积极上缴应缴财政资金。公司已于2025年1月上缴镇康县财政局保障性住房售房收入和保障性住房租金收入，其余应缴未缴资金逐步按计划推进。
3.防范借用占用资金。属政府投资部分正加大力度向上申请资金拨付。属企业投资部分，通过发催款函等方式加大应收欠款回收力度，收回土地整治及收储项目投入大额资金。同时集团公司内部借款大部分已归还。下一步将采用公司综合收益进行偿还等多种措施抓好落实。
4.抓好“两拖欠”问题有序解决。通过向财政申请拨付工程款、由公司通过收回吸收合并重组资产租金收入支付涉改人员薪酬、向涉及单位发催款函支付农民工工资等方式逐步化解“两拖欠”问题。下一步将持续跟进剩余未付企业账款、涉改人员薪酬。
5.切实履行合同价款结算规定。加强对合同签署的前期研究，规范合同条款，加强财务人员业务培训，对涉及付款的单据审核把关。对不符合合同约定支付的水资源费及检测费进行收回，下一步将加强对待办费用进行催收。
6.严格执行财经纪律。一是提高认识，对财务报销审核严格把关，收回不属于报销范围内的伙食费至公司，并按要求由公司缴纳至县纪委。并通过业务培训，提升财务人员报销业务处理的准确性与效率。二是规范公司内部借款，定期清理，及时完善协议内容及公司内部借款手续。
7.遵守行业规定，避免资金损失。一是按规定开展用地报批，完善项目用地报批手续，继续完善土地证、规划许可证及施工许可证的办理，在今后的新项目工作开展过程中，坚决按照规定办理项目报批手续。二是及时申报税金，加强内部税务管理，保证申报工作的及时性、准确性和合规性，能够严格按照各税种规定的申报期限完成申报工作。三是对决策事项定期跟踪管理，结合企业运行实际围绕“保留一批、新增一批、修改一批、作废一批”的原则开展了内部控制制度修编工作。修订后的制度整体框架分为公司治理制度、业务管理制度、财务管理制度、人力资源及行政管理制度、综合管理制度、党建制度六大板块，以此为契机对制度加强了学习和剖析，并将以良性发展为目标不断在企业实践中继续完善，久久为功。
8.及时开展固定资产核算核销。一是进行固定资产核算，依据企业固定资产核算相关制度以及会计准则要求，重新核对每个在建工程项目是否达到转固条件，对达标的在建工程分别于2024年7月、8月将转入固定资产。企业对在建工程转固的及时性有了显著提升。二是进行固定资产核销，通过召开股东会，选定聘请有资质的第三方对达到核销条件的闲置损毁项目进行经济鉴证、清产核资、财务审计、价值评估等相关事项工作，有序进行账务核销处理。
9.按规定申报缴纳土地增值税。一是公司于2024年12月将2017年以来未申报缴纳的售卖公共租赁住房的土地增值税梳理完成，将梳理缴纳售卖公共租赁住房的土地增值税情况及所需资金上报上级监管部门。二是于2025年1月在税务申报平台上已做申报。三是售卖公共租赁住房的土地增值税申报所属期为2024年以前，缴费时间为2025年1月，公司将持续申请财政资金并按要求做好相关申报缴纳。
（六）关于党的领导作用发挥不充分方面的整改进展情况。
1.严格执行末位表态制。所提出涉及的问题时间节点后历次会议都坚持主要负责人末位表态制度，且将在今后会议中坚持好末位表态，严格遵循组织制度。
2.干部队伍建设有差距。一是行文报至国资监管部门申请协调配备配齐公司领导班子，为公司发展提供全面且有力的领导，加强团队建设，提高领导班子的运行效率和整体协作能力。二是经支委会研究调整领导班子成员工作分工事宜后，以党内文件印发了《关于调整领导班子成员工作分工的通知》，公司涉及部门均有分管领导，且对班子领导各自分管部门进行合理优化调整。三是组织开展技能学习培训，结合2025年度临沧市总工会下拨“产改”经费用于专项职工技能培训，并与云南璟苑职业培训学校达成合作，开展职工技能培训活动。同时支持干部职工积极外出培训，参加2024年临沧市打击走私和跨境电商专题培训班等。通过职工技能培训宣传，2024年12月已新增1名中级职称人员。
3.落实党风廉政建设责任制。一是严格落实党风廉政建设工作责任制清单，主要负责人履行第一责任人责任。二是主要负责人已于12月11日与班子成员开展廉政体系谈话。三是准确定位个人岗位风险点，并由分管领导审核把控后上报县纪委。
（七）关于落实党建主体责任有差距方面的整改进展情况
1.充分发挥党组织战斗堡垒作用。一是按要求落实党建工作责任制，在会议上传达学习了全国国有企业党的建设工作会议精神，并专题研究党建工作。二是促进党员队伍建设，下属二级公司党员空白现象清零。
2.严肃党内政治生活。一是规范召开组织生活会，通过加强理论学习，提高思想认识，提升党员的政治理论水平和思想觉悟，将严格按上级部门工作要求召开组织生活会，会前将年度组织生活会提交支委会研究，并细化会议记录，会前报指导组审核，会后向相关部门报告，待上级部门发出通知后按要求认真组织召开2024年度组织生活会。二是按规定召开民主生活会，严格按上级部门工作要求组织召开科级领导班子民主生活会，会前报指导组审核，会后向相关部门报告，4名班子成员均按要求参加县委巡察整改专题民主生活会。
（八）关于落实意识形态工作责任制不到位方面的整改进展情况
1.加大意识形态工作建设力度。增强网络安全意识，同时提升干部职工意识形态观念，成立镇康县国投公司意识形态工作领导小组，带头推动任务和制度落实，重要工作亲自部署，重大事件亲自处置。长期坚持做好每年至少2次会议研究安排部署公司意识形态工作，2024年已开展两次。
2.加强信息宣传工作。一是编制了关于路边泊车收费公示公告全过程情况说明及下一步工作计划，文件详细说明了工作宣传的八个阶段、相关工作记录及下一步工作计划，宣传渠道包括：政府公开网站、公众号平台、电话短信推广、路边人工推广、政务短信平台推广等。二是编制公租房催费清退公告，通过政府公开网站公告。
三、下步工作打算
（一）提高政治站位落实全面从严治党主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，学思践悟、融会贯通，把“两个维护”“四个意识”贯穿于发展全过程，着力增强管党治党的自觉性和坚定性，切实肩负起全面从严治党主体责任。服从国有企业改革发展大局，扛起国企政治、社会、经济责任，推动国资国企事业高质量发展
（二）力度不减持续开展后续整改工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对基本完成整改的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，确保按时整改到位；对未完成整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。
（三）强化督促检查着力建章立制。持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，进一步严明党的纪律，加强督促检查，公司巡察整改工作专班以巡察整改为抓手不断推动各项工作上新水平，带动公司全体干部职工增强干事创业决心。在抓好巡察整改工作的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。紧密结合工作实际，适时修订、完善相关制度，建立健全公司治理体系，及时堵塞体制机制漏洞，从源头上防止问题反弹回潮。
欢迎广大干部群众对我单位落实巡察整改情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0883-6622004；联系地址：镇康县南伞镇国门路41号；电子邮箱：zkxgtgs@163.com。
