根据县委统一部署，2024年8月15日至9月20日，县委第一巡察组对县医疗保障局党组进行常规巡察。2024年10月15日，县委巡察组向县医疗保障局党组（以下简称党组）反馈巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将常规巡察整改进展情况予以公布。
一、党组履行巡察整改主体责任情况
（一）高度重视，强化组织领导。巡察意见反馈后，及时召开党组会议研究部署巡察整改工作。成立由党组书记任组长，党组班子成员为副组长，各股室（中心）负责人为成员的巡察整改工作领导小组。党组书记坚决扛起巡察整改第一责任人责任，对整改工作负总责，定期研究部署、及时跟进督促、推动整改工作落实；党组班子成员落实“一岗双责”要求，抓好分管领域的整改工作；各股室（中心）负责人认真对照问题逐个落实整改措施，形成党组领导、分工负责、统筹推进、齐抓共管的整改工作格局。
（二）深刻剖析，制定整改方案。对照巡察反馈意见和整改工作要求，认真学习习近平总书记关于巡视整改的重要指示精神及《中国共产党巡视工作条例》、县委书记段寿华同志在主持县委常委会会议听取巡察综合情况汇报时的讲话要求、县委第一巡察组的反馈意见等内容，深刻剖析原因，逐条逐项研究整改措施。制定整改工作方案，明确了责任领导、责任人和整改时限，切实做到责任领导到位、任务分解到位、工作部署到位。
（三）狠抓落实，推进问题整改。党组集中精力、集中资源，对巡察反馈的问题进行逐项整改。通过召开专题会议、督导检查等方式，加强对整改工作的调度和指导，及时研究解决整改过程中遇到的困难和问题，确保整改工作取得实效。建立问题清单，逐条逐项推进问题整改，定期盘点、跟踪整改进度，做到整改一个、销号一个、巩固一个，确保所有问题整改到位。
（四）严肃纪律，强化监督检查。党组加强对整改工作的监督，定期听取整改进展情况，适时在干部职工会上通报整改进展情况。积极配合纪检监察机关、组织部门等对巡察整改工作的日常监督，主动接受监督、检查和指导，确保整改工作不走过场。11月14日，召开县医疗保障局领导班子巡察整改专题民主生活会，班子成员对照巡察反馈问题，深入开展批评与自我批评，进一步明确整改方向和措施，县纪委监委、县委组织部有关同志到会指导。
（五）建章立制，巩固整改成果。以巡察整改为契机，深入查找本单位在体制机制、制度建设等方面存在的漏洞和不足，梳理、修改和完善内部管理制度16项，从源头上防止类似问题的再次发生。将巡察整改与日常工作、深化改革、全面从严治党、领导班子和干部队伍建设等有机结合起来，以整改促改革、促发展，推动医疗保障各项工作再上新台阶。
二、巡察反馈重点问题整改落实情况
（一）关于县医疗保障局党组落实巡察整改主体责任不力方面的整改进展情况
上一轮巡察反馈问题整改不到位。修订完善财务管理制度并严格执行。一是认真执行报销程序。支出票据须由经手人签名认可，财务人员核对，办公室主任签署意见，分管业务领导审批，分管财务领导审批，主要领导阅签财务核批程序。二是严格审核报销材料。明确各项支出应有实际收款方据实开出的正式票据，没有正式票据或票据内容不真实的不予核销，对发现的问题举一反三，装订报销凭证时认真核对信息及附件，坚决杜绝出现此类问题。
（二）关于履行职责使命，贯彻落实上级重大决策部署有差距方面的整改进展情况
1.学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于医保工作的指示精神不到位。修订完善内部学习制度和会议制度，认真执行“第一议题”制度。一是做到逢会必学。把习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于医保工作的指示精神、习近平总书记关于云南“三个定位”、省委“3815”发展战略及医疗保障相关政策作为党组会、班子会、干部职工会第一议题来学习。二是加强政策学习。认真落实各级医保会议精神，开办医保政策学习课堂等方式进行实时学习。
2.医保政策宣传不深入、不到位。
（1）政策宣传解读不主动，宣传方式方法单一，宣传效果不明显。制定《医疗保障政策宣传“五进”工作方案》，主动深入开展政策宣传。一是聚焦重要节点集中宣传。重点关注医保基金监管集中宣传月、城乡居民参保缴费集中征缴期等重要时间节点，不定期组织各参保单位和医保定点医药机构医保业务经办人员学习医保政策，培养医保政策明白人。二是做好政策更新培训。督促各医保定点医药机构常态化组织开展医保政策培训，及时准确掌握使用医保政策。
（2）政策宣传不及时、不到位。多种形式开展政策宣传。制定《职工基本医疗保险门诊共济保障改革政策宣传解读方案》，组织各医保定点医药机构、乡镇医保办通过张贴海报、发放宣传折页、宣传品、政策短信和医保业务窗口热线电话等形式，对职工基本医疗保障门诊共济保障进行全面宣传解读，积极回应社会关切。
3.本单位重点业务和重要工作统筹有差距。
（1）党组自身贯彻有差距。修改完善党组会议制度，认真执行“第一议题”制度，明确每次党组会议集中学习医保政策及业务知识学习议题。
（2）政策宣传讲解不到位。及时将新变更的医药目录转发到全县各医保定点医药机构，安排专人做好解读。一是加强政策培训。组织医保定点医药机构参加政策解读培训。二是及时更新维护医保系统。督促医保定点医药机构做好内部医保业务培训并及时做好系统更新维护。
（3）重点业务统筹不到位。加强业务统筹，修改完善党组会议制度。坚持每月召开一次党组会议，重点学习贯彻党的路线方针政策、国家法律法规以及上级重要会议、决定、决议、文件和指示精神，重点研究医保政策宣传、执行监管和违规查处等核心业务。
4.针对定点医药机构监督力度不够的问题。
（1）“小切口”整治民生领域问题行动迟缓，定点医药机构违规问题频发。做好日常监管，做到事前提醒。一是用好用活医保系统事前审核监管功能。将新变更的药品目录及时转发至定点医药机构，指导督促医药机构及时做好系统药品信息更新维护。二是加强费用审核把关。加大智能审核管理力度及对医药机构的检查力度，进一步规范医疗服务行为，及时发现问题、处理问题，减少医药机构违规问题发生。
（2）定点医药机构违规被处罚金额逐年上升。加强医保定点医药机构合理规范使用医保基金主体责任，及时将新出台的医保政策转发到定点医药机构。一是督促医药机构组织学习医保政策。规范医疗服务行为，合理使用医保基金。二是做好线上线下监督管理。充分发挥智能审核监管、现场监督检查等监督机制作用，及时制止违规使用医保基金，有效遏制医药机构违规行为。
（3）日常监督检查重视不够。修订完善监督检查考核制度，明确日常监督检查须有一名局班子成员带队、股室（中心）负责人、具体业务人员参加，确保监督检查取得实效。
5.针对主动服务信息化工作不力。
（1）医保码推广使用有差距，医保电子凭证结算率低。通过硬件设备的升级和医疗机构的有力引导，在医保码推广和电子凭证结算方面取得明显进展。一是安装刷脸设备。结合“村村通”工程项目，安装使用刷脸设备65台，提高医保码结算的方便快捷度，二是引导使用医保码结算。督促全县11家定点医疗机构主动引导就医参保人员使用医保码结算，不断提高医保码结算率。
（2）定点医疗机构移动支付进展缓慢，移动支付结算率低。通过信息化建设的加强、功能完善以及培训宣传的深入推进，在移动支付结算方面实现了快速提升。一是加强信息化建设。联合县卫生健康局指导县医共体总医院及中医院、妇幼保健院加强信息化建设工作。二是开展培训与宣传。督促医疗机构完善移动支付相关功能，进一步开展移动支付使用培训及宣传，不断提高移动支付结算率。
（3）国家谈判药品“双通道”电子处方流转工作推进不力，电子处方流转效率低。强化管理、加强宣传指导和培训，提升电子处方流转效率。一是强化定点医药机构管理。联合县卫生健康局强化“双通道”定点医药机构管理，确保政策执行到位。二是多渠道宣传与指导。通过微信、短信、宣传彩页等方式，针对谈判药品适用人群和医务人员开展面对面、点对点指导，加强政策宣传，确保参保患者熟练使用“国家医保服务平台”，谈判药品责任医师掌握电子处方流转平台操作流程，提升电子处方流转效率，改善参保患者就医购药体验。
6.医保基金使用情况公开公示不到位。及时公开医保基金使用情况。一是严格按照医保基金使用监管要求。每半年在政府门户网站向社会公开医保基金的收入、支出、结余等情况，二是接受社会监督。通过公开公示，主动接受社会监督，增强医保基金使用的透明度和公信力。
（三）关于坚持和加强党的全面领导存在短板方面的整改进展情况
1.落实“三重一大”决策程序不到位。
（1）不按程序决策重大事项。严格执行“三重一大”制度、规范决策程序、加强监督检查统筹安排。一是认真执行《“三重一大”事项集体决策制度》，确保重大事项决策程序规范。二是违规问题及处罚决策上会研究。落实党组会议定期听取医保定点医药机构的监督检查情况汇报，对查处的违规问题和处罚决策须经党组会议研究审定，由党组成员按分工和职责组织相关股室、中心实施，并在党组会议上通报决策执行。
（2）大额资金支出决策不规范。规范重大事项决策机制，严格执行“三重一大”事项集体决策制度。一是明确大额资金支出的会议记录作为财务报销附件。督促财务人员在费用报销时仔细核查，确保报销附件材料齐全。二是规范会议记录。明确政治素质好、组织纪律性强、熟悉业务的干部负责会议记录，确保每次党组会议议事事项记录的准确性、完整性、规范性。
（3）议事决策程序不规范。修订完善会议制度，规范党组议事决策程序，严格执行决策流程，坚持民主集中制原则，执行末位表态制。对2024年以来的党组会议记录按照规范要求进一步完善，确保会议记录的完整性和准确性。
（4）内控制度制定随意。修订完善《内部管理制度》，全面征求干部职工意见，经局党组会议研究，正式行文印发，自2025年1月1日起执行，并在干部职工会组织学习。
2.党风廉政建设责任压实不够。严格落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》要求。一是明确主体责任，细化责任。党组研究制定《县医疗保障局党组班子落实党风廉政建设主体责任清单》，坚持年内党组专题研究安排部署党风廉政建设工作至少2次，定期听取班子成员履行党风廉政建设责任制工作情况汇报，把责任清单转化为项目清单、任务清单，做到主体清晰、责任明确；二是完善廉政风险等级评定。实行班子成员与分管股室（中心）共同研究分析机制，根据岗位实际完成新一轮廉政风险排查，共排查出廉政风险点90个，制定防控措施90条，实现廉政风险等级评定与岗位职责相匹配。
3.党员发展规划有差距。党支部专题研究党员发展工作，分析部门现有的7名非党员干部情况。一是支委班子成员与非党员干部开展谈心谈话。了解他们的思想、工作和生活等情况和入党意愿。二是积极做好宣传发动。加强对非党员干部的教育培养，鼓励思想觉悟高、业务能力强、工作作风优的非党员业务骨干加入到党的队伍中来。
4.党建业务不够规范。加强对接，规范党建业务。一是积极与县直机关党（工）委对接，及时对党员民主测评表进行审签。二是按照工作手册填写要求，认真填写完善相关内容。
5.干部队伍建设有待加强。
（1）专业人才缺乏，与业务需求有差距。加强专业人才培养，对现有人员进行针对性培训。一是按专业要求调人。结合单位编制和实有人员情况，积极与县编委办、县人社局对接联系，2024年新调入一名有行政执法工作经历干部，提升行政处罚规范性。二是加强干部队伍建设。10月15日以来，组织干部职工开展医保政策及业务学习培训10场次。8月份以来，选派干部参与医保基金省级飞行检查、市级专项检查等7人次，提升干部业务水平。
（2）执法力量薄弱。努力提高执法队伍质量。积极与市级主管部门和县司法局、综合行政执法局对接联系，组织现有持证人员开展行政执法学习培训1次，选派干部参加省级、市级开展执法检查5人次，不断提高行政执法业务能力。
（3）关键岗位人员配备不到位。积极优化现有干部配置，调整政治素质好、业务技术精的优秀干部担任股室长。指定1名合署办公人员配合做好政策法规股工作。
6.文风不实。
（1）文件编制不规范。规范处罚文书。积极与市级主管部门汇报对接，按照行政处罚统一文书格式要求，明确对定点医疗机构的协议处罚统一由县医疗保险中心下发文件。
（2）正式文件格式排版不规范。加强公文格式排版培训，提升公文质量和办公效率。一是完善公文管理制度。按照《党政机关公文处理工作条例》公文格式要求，修订完善15种公文处理及公文管理制度。二是强化公文培训力度。12月31日，完成一期20人次公文格式规范培训，对收文办理程序不熟、公文审核把关不严、草拟公文内容不精、校对公文细致不够、处理公文时限不清、处理公文态度不正等表现形式进行重点讲解培训。
（四）关于执行财经纪律不严格，资产管理不到位方面的整改进展情况
1.行政资金转工会账户活动经费无请示批复。完善财务管理制度，提升财务人员业务水平。一是修订完善财务管理制度，加强对财务人员业务指导，督促财务人员按党组研究事项要求，二是完善凭证内容。将会议记录、资金需求请示及批复文件等要素材料统一附凭证后，由分管领导做好跟踪指导，杜绝出现此类问题。
2.财务做账不规范。
（1）部分资金报销审批手续不全。通过层层把关核对，确保报销审批流程的规范性和严谨性。一是明确报销审批流程。票据须由经手人签名认可，财务人员核对，办公室主任签署意见，分管业务领导审批，分管财务领导审批，主要领导阅签财务核批制度，对未审签的报销单及时完善相关签批流程。二是加强对财务人员的业务指导。要求送至县财政局会计核算中心装订报销凭证时认真核对，确保不存在漏签、错签的情况。
（2）无发票报账。认真执行财经纪律，规范财务管理。一是完善报销凭证。及时督促财务人员与统一征订报刊的部门对接，完善支付会计凭证，二是严格把关财务票据。明确各项支出应有实际收款方据实开出的正式票据，没有正式票据或票据内容不真实的不予核销。
（3）报账明细材料存在不全、不一致问题。完善凭证审核机制，强化内部监督，进一步提升财务管理规范化水平。一是完善会计凭证。针对报账明细不全问题，已对接联系购买单位开具相关购物明细并附凭证后；针对发票明细与清单不一致，已完善清单并附发票后；针对混淆装订的问题，情况说明属于财务人员失误造成，二是开展提醒谈话。明确财务人员加强与财政会计核算中心对接，要求会计人员在装订凭证前认真核对凭证附件明细材料，确保会计凭证的完整性和准确性。
3.“公务之家”使用有差距。加大公务之家使用培训力度，确保使用规范合理。一是严肃财经纪律，严格财务报销审核。对不符合报销的申请及时退回，并向干部职工说明不予报销原因。对不符合填报要求的退回进行完善。二是开展“公务之家”使用培训。对常用、易错的步骤进行详细解读，制作“公务之家”报销流程课件提供干部职工学习使用。
4.固定资产未入账。安排专人管理资产，确保所有资产登记在册。一是严格落实政府采购制度。督促财务人员及时进行清查，建立清单，二是及时补录资产。对未入账的资产按照云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）规范执行进行及时入账。
5.档案工作审核把关不严格，造成资金浪费。加强档案审核管理，严格按照归档目录进行归档，一是重新整理审核已归档内容。及时对接联系整理档案第三方公司，该公司对不符合档案归档要求的进行了复盘整理，对未附档案目录的及时补附，对跨年度归档、综合类材料和医疗保障类材料混装的及时清理并分年度、分类重装。二是加强学习培训。积极与县档案局对接，邀请专业人员进行现场指导，确保档案材料规范整理。
（五）关于意识形态工作责任制落实不到位方面的整改进展情况
1.党组理论学习中心组学习有差距。
（1）未按计划按时按质开展党组理论学习中心组学习。认真执行年初制定的学习计划，严格把关学习质量。一是按规定制定计划。制定党组理论学习中心组年度学习计划，按照计划每年至少完成8次学习。二是规范学习流程。指定专人负责会务材料收集工作，确保学习记录规范，如实反映学习情况，及时将学习材料收集归档。
（2）学习记录不实。规范会议记录，指定专人负责党组会、理论中组学习等重要会议记录，分管领导适时做好督促指导，确保会议材料准确性、规范性。
（3）学习内容编制不切实际。增强政策敏锐性，紧跟时事编制学习计划。一是严格落实上级学习要求。党组认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委和上级主管部门党组织有关学习要求，结合部门实际，精选学习内容。二是科学合理制定学习计划。认真研究制定党组理论学习中心组学习选题计划，按计划认真开展集中学习。
2.述责述廉报告内容缺失。加强党内法规学习，压实全面从严治党主体责任，严格审核报告内容。一是持续强化学习教育。认真学习《党组工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规制度，压紧压实全面从严管党治党政治责任，二是严格落实审核机制。班子成员提交的述责述廉报告，由党组书记进行审核，对于报告内容空泛、不全面、查找问题敷衍应付的，第一时间退回，并督促重新提交。
三、下步工作打算
（一）持续抓好整改落实后续工作。认真组织“回头看”和经常性开展自查，从源头上深入整改，从制度上不断完善，巩固巡察整改成果，坚决防止问题反弹回潮。对整改后进入常态的工作，常抓不懈持之以恒，确保取得实效。
（二）继续强化服务能力。进一步拓宽干部队伍业务素质提升渠道，通过“走出去、请进来”、业务竞赛、岗位练兵等多种形式学业务、比技能，全面提升干部职工的业务能力和服务水平。加强对定点医药机构及各乡（镇）医保经办员医保政策的培训，加大经办业务办理、智慧医保系统运用、医药服务监督管理、政策法规等方面业务监督指导，进一步提高医保服务能力，更好地为广大群众服务。
（三）加强成果转化。坚持以巡察整改为契机，通过整改进一步提升工作能力。既在治标上下功夫，又在治本上做文章，从强化教育培训、加强监管入手，严格执行各项制度机制，从源头上杜绝和减少问题的发生，以整改落实推动医保各方面工作取得新进展。
欢迎广大干部群众对我单位落实巡察整改情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0883-6630191；联系地址：镇康县南伞镇泰和路96号镇康县医疗保障局；电子邮箱：zkxybj@126.com。
